LEMBAR PENILAIAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LSM

Sarideka Mei 02, 2016



Nama Institusi : Dompet Dhuafa Singgalang Padang Sumatera Barat                                                   Tanggal : 2 November 2011
Alamat: Komplek Pasir Putih Blok P No.15 Kel. Bungo Pasang, Padang, Sumatera Barat


Elemen/Sub elemen
Uraian penilaian
Nilai
Bobot 
Total Nilai 
Komentar/Keterangan tambahan






Visi, Misi dan
Tujuan 
Rata-rata
10.2
25% 


1.        Visi, Misi & tujuan 
a.    Orientasi Visi – Misi – Tujuan Organisasi
3
2
3
3
3
5 %
14

b.     Proses perumusan V-M-T organisasi
1
1
1
1
1
5 %
5

c.     Perspektif gender dalam V-M-T
3
2
2
3
2
5 %
12

d.    Fungsi V-M-T organisasi
3
2
2
2
1
5 %
10

e.     Diseminasi V-M-T kepada publik
2
2
3
2
1
5 %
10

Governance
Rata-rata
21.2
15%


2.        Pengambilan Keputusan
Rata-rata
13,4



a.    Struktur pengambilan keputusan
2
3
2
1
3
1,37%
11

b.    Mekanisme pengambilan keputusan
2
3
3
2
2
1,37%
12

c.    Proses pengambilan keputusan
2
3
3
2
1
1,37%
11

3.        Leadership dan regenerasi
Rata-rata
9



a.    Mekanisme pergantian pemimpin
3
2
2
1
3
1,37%
11

b.    Periodisasi untuk jabatan board dan eksekutif
3
1
2
2
3
1,37%
11

c.    Kebijakan tentang kesempatan yang sama (equal opportunity) untuk menduduki semua jenjang kepemimpinan organisasi

2
2
3
2
2
1,37%
11

d.   Kebijakan affirmative action untuk perempuan
2
2
3
3
2
1,37%
12

4.        Pertanggungjawaban
Rata-rata
3.4



a.    Mekanisme dan  aksesibilitas terhadap laporan tahunan keuangan dan program
1
2
2
2
1
1,37%
8

b.    Ketersediaan ruang pertanggung guggatan
2
2
1
3
1
1,37%
9

5.        Struktur organisasi
Rata-rata
4.4



a.    Pemisahan organ-organ organisasi (dewan pendiri,dewan pengawas, dewan pelaksana)
1
2
2
3
2
1,37%
10

b.    Keberadaan dewan pengawas
3
2
2
3
2
1,37%
12

Administrasi
Rata-rata

10%


6.        Pembagian dan Pengarahan  kerja
Rata-rata
7.0



a.    Ada pendelegasian wewenang
3
2
2
2
1
1.2%
10

b.    Uraian tugas (job description)
3
3
3
3
2
1.2%
14

c.    Adanya rapat pimpinan dan staf secara periodik  
2
3
2
2
2
1.2%
11

7.        Sistem manajemen informasi
Rata-rata         

5.0



a.    Pendokumentasian data organisasi (data internal, data program, data kegiatan, keuangan)
3
2
3
3
2
1.2%
13

b.    Kemudahan mengakses informasi yang dimiliki organisasi berupa hasil kegiatan, data lapangan, dll.
2
2
3
3
2
1.2%
12

8.        Personalia 
Rata-rata         
15.6



a.    Sistem rekruitmen staf dan relawan yang terbuka serta setara (equal opportunity employee)
3
2
1
3
2
1.2%
11

b.    Program pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM)
3
2
2
1
2
1.2%
10

c.    Sistem reward and punishment
2
3
3
2
2
1.2%
12

d.   Hak-hak dasar/normatif staf (gaji, hak cuti, tunjangan, dll.)
2
3
2
3
1
1.2%
11

e.    Diskriminasi hak-hak dasar/normatif staf perempuan (gaji, hak cuti, tunjangan, dll)
2
2
3
3
2
1.2%
12

f.     Sistem evaluasi kinerja staf dan relawan      
2
2
3
3
3
1.2%
10

g.    Adanya kebijakan baku tentang penyelesaian konflik dalam organisasi
2
3
2
2
3
1.2%
12

Program   
Rata-rata    

15%


9.    Perencanaan Program 
Rata-rata
13.4



a.    Gender Mainstreaming (pengarusutamaan gender)
2
3
2
1
2
0.9%
10

b.    Perencanaan program sesuai dengan persoalan yang terjadi di masyarakat 
3
2
2
3
2
0.9%
12

c.    Terintegrasinya program-program dalam organisasi
1
2
3
3
2
0.9%
11

d.   Adanya perencanaan strategis (min. 3 tahun) yang disusun secara partisipatif dan diimplementasikan
2
3
1
2
2
0.9%
10

e.    Adanya dokumentasi perencanaan program yang tersusun sistematis
3
2
1
2
2
0.9%
10

f.     Adanya identifikasi dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan terkait dengan program.
3
3
2
3
3
0.9%
14

10.    Pelaksanaan program 

Rata-rata
14.8



a.    Kesesuaian perencanaan dengan proses pelaksanaan program (metodologi dan pendekatan) dan hasil (output) tercapai secara  signifikan
3
2
2
2
1
0.9%
10

b.    Program dilaksanakan oleh staf yang memiliki kompetensi
2
3
2
3
2
0.9%
12

c.    Penerima manfaat program
3
2
2
3
2
0.9%
12

d.   Metodologi pelaksanaan program
2
3
3
2
2
0.9%
12

e.    Pelibatan stakeholders dalam pelaksanaan program
2
2
3
2
2
0.9%
11

f.     Dampak program
2
3
2
2
3
0.9%
12

11.    Evaluasi dan monitoring(monev)
Rata-rata
11.8



a.    Adanya mekanisme monev secara berkala
3
2
2
3
2
0.9%
12

b.    Adanya alat bantu pelaksanaan monev        
2
3
3
3
2
0.9%
13

c.    Adanya metode keterlibatan konstituen dalam monev.
3
2
2
2
2
0.9%
11

d.   Tindak lanjut hasil monitoring        
2
3
1
3
2
0.9%
11

e.    Hasil evaluasi
3
2
2
3
2
0.9%
12

Pengelolaan keuangan  
Rata-rata    

15%


12.    Perencanaan Keuangan
Rata-rata




a.    Adanya anggaran organisasi yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.
1
2
1
3
2
1.7%
9

b.    Proses penyusunan dan revisi anggaran yang partisipatif. 
2
3
2
2
2
1.7%
11

13.    Pengelolaan Keuangan
Rata-rata         

11.0
1.7%


a.    Adanya Standard Operation Procedure (SOP) keuangan
3
2
3
2
3
1.7%
13

b.    Pemisahan fungsi yang tegas dalam pengelolaan keuangan
2
1
2
3
2
1.7%
11

c.    Pertanggungjawaban keuangan
2
1
3
3
2
1.7%
11

14.    Penggalangan dana 
Rata-rata




a.    Adanya upaya diversifikasi sumberdaya (internal dan eksternal)
2
3
2
1
2
1.7%
10

b.    Adanya kode etik penggalangan dana.  
3
2
2
2
3
1.7%
12

c.    Adanya sumber dana mandiri
3
2
2
2
3
1.7%
12

15.    Pertanggungjawaban
Rata-rata 
1.8



a.    Adanya peraturan / sanksi yang jelas terhadap tindak korupsi
1
1
2
3
2
1.7%
9

Legitimasi
Rata-rata

20%


16.    Diseminasi gagasan organisasi
Rata rata         
1.6



a.    Diseminasi gagasan organisasi kepada public
1
2
1
2
1
6.7%
8

17.    Sosial subyek pemberi legitimasi sosial adalah masyarakat
Rata-rata
5.2



a.    Kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan organisasi
2
3
2
2
3
6.7%
12

b.    Dukungan masyarakat terhadap peran organisasi
3
3
2
3
3
6.7%
14


Rata-rata





Sarideka

Diposting oleh Sarideka

Posting Komentar

0 Komentar